一、了解转让土地和厂房的税务政策<

在筹划转让公司土地和厂房的税务时，首先需要了解相关的税务政策。根据我国税法，转让土地和厂房涉及的主要税费包括增值税、企业所得税、个人所得税等。了解这些税费的计算方法和优惠政策，是进行税务筹划的基础。

二、增值税筹划

1. 享受增值税优惠政策

转让公司土地和厂房时，可以关注国家针对土地和厂房转让的增值税优惠政策。例如，符合条件的纳税人可以享受简易计税方法，按销售额的5%征收增值税。

2. 选择合适的计税方法

转让土地和厂房时，可以选择一般计税方法或简易计税方法。一般计税方法适用于销售额较大、成本较高的企业，简易计税方法适用于销售额较小、成本较低的企业。根据企业的实际情况选择合适的计税方法，可以降低增值税税负。

3. 优化采购环节

在转让土地和厂房前，企业可以通过优化采购环节，降低采购成本，从而降低增值税税负。

三、企业所得税筹划

1. 利用税收优惠政策

转让土地和厂房的企业可以关注国家针对企业所得税的优惠政策，如高新技术企业、小型微利企业等。利用这些政策，可以降低企业所得税税负。

2. 合理确定转让价格

转让土地和厂房时，合理确定转让价格是降低企业所得税税负的关键。可以通过市场调研、资产评估等方法，确定合理的转让价格。

3. 分期缴纳企业所得税

对于转让土地和厂房所得较大的企业，可以申请分期缴纳企业所得税，以减轻企业资金压力。

四、个人所得税筹划

1. 享受个人所得税优惠政策

转让土地和厂房的个人可以关注国家针对个人所得税的优惠政策，如个人所得税专项附加扣除等。

2. 合理分割收入

转让土地和厂房的个人可以将收入合理分割，将部分收入转化为其他形式，如投资收益等，以降低个人所得税税负。

3. 利用税收筹划工具

个人可以借助税收筹划工具，如设立个人独资企业、合伙企业等，降低个人所得税税负。

五、土地增值税筹划

1. 享受土地增值税优惠政策

转让土地和厂房的企业可以关注国家针对土地增值税的优惠政策，如免征土地增值税等。

2. 合理确定土地增值额

转让土地和厂房时，合理确定土地增值额是降低土地增值税税负的关键。可以通过市场调研、资产评估等方法，确定合理的土地增值额。

3. 利用土地增值税清算政策

对于土地增值额较大的企业，可以申请土地增值税清算，以降低税负。

六、其他税务筹划

1. 合理安排转让时间

转让土地和厂房的企业可以根据税收政策的变化，合理安排转让时间，以降低税负。

2. 优化财务结构

转让土地和厂房的企业可以通过优化财务结构，如调整资产结构、负债结构等，降低税负。

3. 咨询专业税务顾问

在转让土地和厂房的税务筹划过程中，可以咨询专业税务顾问，以获取更全面的税务筹划方案。

七、

转让公司土地和厂房的税务筹划是一个复杂的过程，需要综合考虑各种因素。通过了解税务政策、选择合适的计税方法、利用税收优惠政策等手段，可以降低税负，提高企业的经济效益。

上海加喜财税公司（公司转让平台：http://www.3300wan.com）对转让公司土地和厂房的税务筹划有以下见解：

1. 专业的税务团队：我们拥有一支专业的税务团队，能够为企业提供全面的税务筹划服务。

2. 丰富的行业经验：我们积累了丰富的行业经验，能够根据企业的实际情况，制定合理的税务筹划方案。

3. 个性化服务：我们根据客户的需求，提供个性化的税务筹划服务，确保企业税负最小化。

4. 及时更新政策：我们关注税收政策的变化，及时为企业提供最新的税务筹划建议。

5. 高效的服务：我们承诺在短时间内为企业完成税务筹划工作，确保企业顺利进行转让。

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