本文旨在探讨公司/企业在转让不动产过程中如何通过税务筹划实现节税。文章从六个方面详细阐述了转让不动产节税的税务筹划案例，包括利用税收优惠政策、合理选择转让方式、优化资产重组、利用递延纳税政策、运用资产评估增值和税收筹划工具等。通过这些案例，为企业提供有效的税务筹划思路，以降低转让不动产的税负。<

转让不动产节税有哪些税务筹划案例？

1. 利用税收优惠政策

案例一：享受小微企业税收减免

许多地区针对小微企业实施税收减免政策，企业在转让不动产时，如果符合小微企业标准，可以享受相应的税收减免。例如，某企业转让一栋办公楼，由于该企业属于小微企业，因此可以享受5%的税率，相比一般税率15%，节省了10%的税负。

案例二：利用土地增值税减免

根据我国相关法律法规，转让土地使用权时，符合一定条件的可以享受土地增值税减免。例如，某企业转让一块土地，由于该土地符合国家规定的土地用途，因此可以享受土地增值税减免，有效降低税负。

2. 合理选择转让方式

案例一：选择股权收购而非资产收购

在转让不动产时，企业可以选择股权收购或资产收购两种方式。股权收购可以避免因资产收购而产生的企业所得税，从而降低税负。例如，某企业通过股权收购方式转让一栋办公楼，避免了因资产收购产生的企业所得税。

案例二：选择分期支付而非一次性支付

在转让不动产时，企业可以选择分期支付或一次性支付。分期支付可以降低企业短期内的现金流压力，同时也可以利用递延纳税政策降低税负。例如，某企业通过分期支付方式转让一栋办公楼，有效降低了税负。

3. 优化资产重组

案例一：合并重组降低税负

企业可以通过合并重组的方式，将多个不动产资产合并为一个整体，从而降低税负。例如，某企业通过合并重组，将多个办公楼合并为一个整体，降低了土地增值税和房产税的税负。

案例二：分拆重组降低税负

企业也可以通过分拆重组的方式，将不动产资产分拆为多个部分，从而降低税负。例如，某企业通过分拆重组，将一栋办公楼拆分为多个部分，降低了土地增值税和房产税的税负。

4. 利用递延纳税政策

案例一：递延纳税降低税负

在转让不动产时，企业可以利用递延纳税政策，将应纳税所得额递延至未来，从而降低税负。例如，某企业通过递延纳税政策，将转让不动产的应纳税所得额递延至未来，降低了企业所得税。

案例二：递延支付降低税负

企业还可以通过递延支付的方式，将转让不动产的款项递延至未来支付，从而降低税负。例如，某企业通过递延支付方式，将转让不动产的款项递延至未来支付，降低了短期内的现金流压力。

5. 运用资产评估增值

案例一：合理评估降低税负

在转让不动产时，企业可以通过合理评估资产增值，降低税负。例如，某企业通过合理评估，将一栋办公楼的价值评估为较低水平，从而降低了土地增值税和房产税的税负。

案例二：利用资产评估增值递延纳税

企业还可以利用资产评估增值递延纳税政策，将转让不动产的增值部分递延至未来纳税，从而降低税负。例如，某企业通过资产评估增值递延纳税政策，将转让不动产的增值部分递延至未来纳税，降低了企业所得税。

6. 税收筹划工具

案例一：利用税收筹划软件

企业可以利用税收筹划软件，对转让不动产的税务情况进行模拟分析，从而找到降低税负的最佳方案。例如，某企业通过税收筹划软件，找到了降低转让不动产税负的最佳方案。

案例二：聘请专业税务顾问

企业可以聘请专业税务顾问，为其提供转让不动产的税务筹划服务，从而降低税负。例如，某企业聘请了专业税务顾问，为其提供了有效的税务筹划方案，降低了转让不动产的税负。

总结归纳

转让不动产是企业常见的业务活动，通过合理的税务筹划，可以有效降低税负。本文从六个方面详细阐述了转让不动产节税的税务筹划案例，为企业提供了有效的税务筹划思路。在实际操作中，企业应根据自身情况，结合相关政策法规，选择合适的税务筹划方案，以降低转让不动产的税负。

上海加喜财税公司服务见解

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2. 税务筹划方案设计：根据客户的具体情况，我们为客户量身定制税务筹划方案，确保方案的有效性和合规性。

3. 税务申报与缴纳：我们为客户提供税务申报和缴纳服务，确保客户按时、足额缴纳各项税费。

4. 持续跟踪与优化：我们为客户提供持续的税务跟踪服务，根据政策变化和客户需求，对税务筹划方案进行优化调整。

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